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132 - Rapport d’activité - 2015
L’exécution du budget 2015
En 2015, les recettes du musée se sont élevées
à 205 millions d’euros, dont 188 millions en
fonctionnement et 17 millions en investisse-
ments. Par rapport à 2014, cela représente
une augmentation de 1 million d’euros qui
s’explique par l’effet combiné de la mise en
place du billet unique à compter de juillet 2015
et de la baisse de la fréquentation du musée.
Les dépenses ont atteint 220 millions d’euros :
111 millions d’euros de personnel, 66 millions
d’euros de fonctionnement (hors dépenses non
décaissables) et 42 millions d’euros d’inves-
tissements. Cette hausse de 8 millions d’eu-
ros par rapport à 2014 est liée à une reprise
importante des dépenses d’investissement.
Le financement de l’exercice se traduit par
un prélèvement sur le fonds de roulement de
14 millions d’euros en 2015. Ce prélèvement
a été possible grâce aux réserves constituées
lors des exercices antérieurs.
Les recettes
Lemontant total des recettes s’élève à 205 mil-
lions d’euros, décomposés en 100 millions de
subventions allouées par l’État et 105 millions
de ressources propres (hors quote-part des
subventions d’investissements et hors reprises
sur amortissements et provisions).
En 2015, la subvention de fonctionnement
allouée à l’établissement est en légère baisse
par rapport à 2014 (- 2,2 %). Cette baisse est
due notamment à la réduction de 60 % de la
compensation allouée au titre de la gratuité
des enseignants, soit - 328 000 euros.
Contrairement aux trois années précédentes,
l’année 2015 se caractérise donc par une hausse
des ressources propres de l’établissement
(+ 3 % par rapport à 2014).
La gestion administrative et financière
Les ressources
propres sont
en hausse de
3%
105
millions d’euros
de ressources
propres.