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Rapport d’activité - 2016
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L’exécution du budget 2016
Les recettes 2016 du musée sont évaluées
à 216 millions d’euros, dont 186 millions
d’euros en fonctionnement et 30 millions
d’euros en investissement. Par rapport à
2015, les recettes de fonctionnement sont
en baisse de 2 millions d’euros alors que les
recettes d’investissement augmentent de 14
millions d’euros, soit une hausse totale de 12
millions d’euros.
En fonctionnement, les recettes de billetterie
sont en baisse de 9 millions d’euros (- 12% de
fréquentation payante), malgré un gain lié à
la mise en place du billet unique au 1
er
juillet
2015. Cette chute des recettes a été partielle-
ment compensée par une hausse de la subven-
tion de fonctionnement de 6 millions d’euros,
dont 4,1millions d’euros liés à un versement
exceptionnel du ministère de la Culture et de
la Communication en fin de gestion 2016 en
compensation des conséquences financières
des attentats et de la crue de la Seine.
En investissement, l’exercice 2016 a été
marqué en recettes par le premier verse-
ment des intérêts de la dotation principale
du fonds de dotation à hauteur de 6 mil-
lions d’euros, ainsi que par une hausse des
recettes de l’Agence France-Muséums (de
4millions d’euros par rapport à 2015) grâce
au versement de la troisième annuité des
contreparties de prêts d’œuvres et des deux
premiers acomptes dus au titre de l’organisa-
tion par le musée du Louvre de l’exposition
inaugurale dumusée du Louvre Abu Dhabi.
Par ailleurs, le mécénat d’investissement de
l’établissement est en hausse grâce notam-
ment à la contribution de la Société des Amis
du Louvre pour l’acquisition de
L’Amour
de
Jacques Saly (2,8millions d’euros).
En dépenses, les crédits de paiements ont
atteint 234 millions d’euros : 111 millions
d’euros pour l’enveloppe de personnel, 64
millions d’euros pour l’enveloppe de fonc-
tionnement (hors dépenses non décaissables)
et 59 millions d’euros pour l’enveloppe
d’investissement. La hausse importante des
dépenses d’investissement (+15 millions
d’euros par rapport à 2015) est liée aux pro-
jets de refonte des espaces d’accueil et aux
acquisitions d’œuvres d’art.
Le financement de l’exercice se traduit
in
fine
par un prélèvement sur le fonds de rou-
lement à hauteur de 18 millions d’euros en
2016. Ce prélèvement a été possible grâce
aux réserves constituées lors des exercices
antérieurs.
La gestion administrative et financière