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Indicateur 27
Coût moyen de la surveillance par m2 de salles ouvertes
Indicateur de performance / PAP
Axe 3
Entretenir le patrimoine du musée du Louvre, le valoriser et le sécuriser.
Objectif 15
Améliorer le niveau de service et mettre aux normes.
Description
Uniquement collections permanentes.
Le nombre d’agents pris en considération pour les dépenses de personnel des corps
de surveillance de jour est le nombre d’agents postés dans les salles des collections permanentes.
Ne sont pas pris en compte les agents assurant l’accueil des visiteurs, l’encadrement des équipes
ainsi que l’organisation des plannings.
Mode de calcul
I = N1 / N2
exprimé en €/m²
N1
: coût total de la surveillance dans les musées nationaux.
N1 = X1 + X2 + X3
avec
X1
: dépenses de personnel des corps de surveillance de jour.
Soit (ETPT moyen annuel surveillance de jour des CP * coût moyen agent filière surveillance
(donnée transmise par le SRH du ministère) + masse salariale
hors charges patronales des personnels occasionnels et saisonniers de la surveillance de jour
X2
: coût de la sous-traitance éventuelle de la surveillance de jour
X3
: coût de maintenance des outils de surveillance, des postes de contrôle et des équipements
de sécurité (caméras, câbles, détecteurs, contacteurs etc)
N2
: nb total de m² de présentation des collections permanentes ouverts dans l’année
(cf. Indicateur taux d’ouverture des salles ouvrables)
Cibles
2015 – 2019
Inférieur à 280 €/m²
Les cibles 2015–2019 ont été calculées sur la base du coût moyen/agent
de la filière surveillance en 2013, soit 25 352€ par an. (Données MCC)
Réalisé
COP 2011–2013
2013
2012
2011
Inférieur à 289€ /m²
Inférieur à 296€ /m²
Inférieur à 290€/m²
