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Fiches indicateurs
Indicateur 30
Présentation du plan achats de l’EPML
Indicateur de suivi / MCC
Axe 4
Moderniser et faire évoluer la gouvernance.
Objectif 17
Renforcer les instruments de pilotage financier et d’aide à la prise de décision
Description
Bilan politique achats.
Mode de calcul
Transmission à la mission achats.
Cibles
2015
2016
2017
2018
2019
Établir le bilan du plan achat et le transmettre aux tutelles et à la mission achats
avant le 31 mars 2015 – Décliner le plan d’action achat 2015–2017 en 2015
et en assurer la transmission aux tutelles avant le 31 mars 2015.
Décliner le plan d’action achat 2015–2017 en 2016 et en assurer la transmission
aux tutelles avant le 31 mars 2016.
Décliner le plan d’action achat 2015–2017 en 2017 et en assurer la transmission
aux tutelles avant le 31 mars 2017.
Établir le bilan du plan achat et le transmettre aux tutelles et à la mission achats
avant le 31 mars 2018 et décliner le plan d’action achat.
Décliner le plan d’action achat et en assurer la transmission aux tutelles
avant le 31 mars 2019.
Indicateur 31
Élaboration de la cartographie des risques du musée
et réalisation du plan d’audit interne
Indicateur de suivi
Axe 4
Moderniser et faire évoluer la gouvernance.
Objectif 18
Renforcer la gouvernance interne.
Description
Mise en place d’une cartographie des risques et des plans de prévention et de correction.
Réalisation des missions d’audit interne programmées.
Mode de calcul
Bilan annuel présenté dans le rapport annuel de l’audit interne.
Cibles
2015 – 2019
Revue annuelle de la cartographie des risques et 90% des missions d’audit
interne programmées annuellement sont réalisées dans l’année.
