Rapport d'activité 2019

179 Un musée exemplaire La gestion administrative et financière L’exécution du budget 2019 13 Le compte de résultat L’exécution 2019 présente un résultat patri- monial de + 22,1 millions d’euros, en léger recul (de - 0,5 million d’euros) par rapport à 2018. Le montant total des produits s’élève à 243,7 millions d’euros, soit une baisse de 38,5 millions d’euros. La hausse de la billetterie (+ 6,8 millions d’euros) est en effet masquée par la reprise de provision (- 50 millions d’euros) qui avait été passée fin 2017 en prévision du versement de la licence de marque de 50 millions d’euros au fonds de dotation, qui est intervenu en 2018. Les charges de fonctionnement s’élèvent quant à elles à 221,6 millions d’euros, la hausse des charges de personnel de 3,4 millions d’euros étant également masquée par le versement en 2018 des 50 millions d’euros de la licence de marque au fonds de dotation. Retraités de ce versement, les produits sont en hausse de 6,8 millions d’euros et les charges de 12 millions d’euros par rapport à 2018. La hausse des produits s’explique essen- tiellement par la systématisation de la réservation en ligne (qui donne lieu à un supplément de 2 euros) pendant les périodes de haute fréquentation, notamment à l’oc- casion de l’exposition «Léonard de Vinci », qui s’est tenue à compter du 24 octobre 2019. Cette augmentation des recettes de billetterie porte le taux de ressources propres de l’établissement à 63 %, niveau jamais atteint auparavant. L’augmentation des charges de fonctionne- ment hors personnel (+ 9 millions d’euros) s’explique essentiellement par le grand nombre de projets portés par le musée en 2019 comme les événements organisés dans le cadre des 30 ans de la Pyramide (installa- tion de l’artiste JR dans la cour Napoléon, festival de cinéma dans la cour Carrée...), les nocturnes du premier samedi du mois ou encore l’exposition «Léonard de Vinci ». Ainsi, par rapport à 2018, la communica- tion (2,98 millions d’euros) est en hausse de 33%, les prestations de personnels extérieurs (8,07 millions d’euros) progressent de 26% et les charges d’entretien, de gardiennage et de nettoyage (30,8 millions d’euros) aug- mentent de 12%. Le bilan L’actif immobilisé progresse de 59,3 millions d’euros entre 2018 et 2019. Cette augmen- tation s’explique essentiellement par les dépenses d’investissement réalisées au cours de l’exercice 2019, qui concernent : – les acquisitions et restaurations d’œuvres d’art pour 16,4 millions d’euros ( L’Âme brisant les liens qui l’attachent à la terre de 13 Contrairement aux années précédentes, l’exécution est désormais présentée en comptabilité générale, dont les agrégats sont plus représentatifs des équilibres financiers du musée. 63% de ressources propres.