Rapport d'activité 2018

Rapport d’activité - 2018 168 L’exécution du budget 2018 Le budget En comptabilité budgétaire, les recettes encaissées en 2018 s’élèvent à 247 millions d’euros, dont 214 millions d’euros en fonc- tionnement et 33 millions d’euros en inves- tissement. Par rapport à 2017, elles dimi- nuent de 73 millions d’euros. En fonctionnement, la baisse des recettes de 71 millions d’euros s’explique par l’encais- sement exceptionnel en 2017 du deuxième versement de la licence de marque pour l’utilisation du nomdu Louvre (73,4 millions d’euros) consécutif à l’ouverture du musée du Louvre Abu Dhabi le 11 novembre 2017. Retraitée de cet effet, l’évolution des recettes de fonctionnement entre 2017 et 2018 est de +2,5 millions d’euros, ce qui s’explique essentiellement par la hausse significative des recettes de billetterie (+4,2 millions d’euros). Les recettes du mécénat sont quant à elles en retrait de 2 millions d’euros par rapport à l’année 2017 qui avait été marquée par un mécénat exceptionnel. En investissement, les recettes sont en retrait de 2,1 millions d’euros, notamment du fait de la baisse des subventions d’investisse- ment (-1,1 million d’euros) et des recettes de mécénat (-3,4 millions d’euros) particu- lièrement élevées en 2017. Concernant le financement de la construction du Centre de conservation du Louvre, le musée a perçu en 2018 le premier acompte de la subven- tion du Fonds européen de développement régional (FEDER), prévue dans le cadre de l’accord de coopération de 2017 avec la région Hauts-de-France et la communauté d’agglomération de Lens-Liévin. Enfin, les recettes liées aux expositions organisées au Louvre Abu Dhabi financent notamment des projets d’investissement et sont en consé- quence imputées sur cette enveloppe en 2018 (+1,5 million d’euros). En dépenses, les crédits de paiement ont atteint 293 millions d’euros, dont 115 mil- lions d’euros pour le personnel, 121 mil- lions d’euros pour le fonctionnement (hors dépenses non décaissables) et 57 millions d’euros pour les investissements. L’importante augmentation des dépenses de fonctionnement (+53 millions d’euros) tient essentiellement au reversement en 2018 d’une partie de la licence de marque au Fonds de dotation du musée à hauteur de 50 millions d’euros mais également à la fin des franchises de loyers de l’immeuble de la rue Sainte-Anne couplée à l’application de la TVA sur ces derniers (+2 millions d’euros). Pour les dépenses d’investissement, la pro- gression significative par rapport à l’année précédente (+19 millions d’euros) est liée à l’avancée des travaux de construction du Centre de conservation du Louvre (+16,5 millions d’euros). Enfin, les dépenses de personnel ont été reva- lorisées de près de 3 millions d’euros en lien avec diverses mesures réglementaires, ainsi qu’avec l’ouverture de nocturnes exception- nelles pour l’exposition consacrée à Eugène Delacroix. La gestion administrative et financière 247 millions d’euros de recettes encaissées.