Contrat de peformance Louvre 2015-2019 - page 74

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La mise en place d’un billet unique (collections permanentes et expositions)
au 1
er
juillet 2015 permet néanmoins de maintenir un compte de résultat
équilibré sur la période et de dégager une capacité d’autofinancement de
l’ordre de 6 M€ par an, soit un niveau suffisant pour couvrir les besoins
d’investissement courant, compte tenu de la baisse concomitante de la sub-
vention d’investissement (-2 M€ en 2015).
Compte de résultat
2015
2016
2017
2018
Dépenses de fonctionnement
192,38
192,06
194,21
198,05
Dépenses de personnel
110,76
111,26
112,63
114,03
Dépenses de fonctionnement
68,14
67,32
68,09
70,54
/
pôle culturel
12,42
12,37
12,41
12,44
/
pôle scientifique
3,31
3,23
3,23
3,24
/
pôle technique
40,30
41,21
42,11
42,90
/
pôle support
12,11
10,50
10,34
11,97
Dotation aux amortissements et provisions
13,48
13,48
13,48
13,48
Recettes de fonctionnement
196,55
203,49
206,61
207,00
Valorisation du domaine
11,70
13,26
14,16
14,53
Mécénat de fonctionnement
6,50
6,00
6,00
6,00
Autres recettes propres hors billetterie
12,09
10,14
10,39
10,40
Billetterie collections permanentes (dont PMP) et expositions
67,82
74,17
74,17
74,17
Subvention après déduction de la mise en réserve
90,26
91,73
93,70
93,70
/
dont prélèvement exceptionnel sur le FdR
7,40
Quote-part de subvention d’investissement virée au compte
de résultat et reprises sur amortissements et provisions
8,19
8,19
8,19
8,19
Résultat brut
4,17
11,43
12,41
8,95
Retraitement 20% billetterie
-11,33
-12,60
-12,60
-12,60
/
dont restauration et conservation préventive
2,10
2,10
2,10
2,10
Résultat retraité des acquisitions hors plt
exceptionnel sur le fdr
2,34
0,93
1,91
-1,55
CAF retraitée des acquisitions hors plt exceptionnel sur le FdR
7,63
6,22
7,19
3,74
1...,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73 75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,...133
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