Contrat de peformance Louvre 2015-2019 - page 73

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Annexe 2.2
Trajectoire financière
2015 – 2018
La trajectoire financière de l’établissement est présentée et discutée
dans le cadre du comité des investissements de l’établissement qui réunit
les ministères de tutelle et les services du Louvre sous l’autorité d’une
personnalité qualifiée. Les éléments présentés ci-dessous ont été présentés
lors de la réunion du comité des investissements du 30 janvier 2015.
Le compte de résultat prévisionnel sur la période
2015–2018 fait ressortir une grande maîtrise des dépenses
courantes et une modification sensible des sources
de financement
Des efforts importants pour maîtriser les charges courantes
de l’établissement
L’établissement va poursuivre ses efforts pour contenir l’évolution tendancielle
de ses dépenses sur la période 2015 – 2018.
Sur la période 2011 – 2014, il est à noter que l’établissement est parvenu à :
/
stabiliser sa masse salariale grâce à un glissement vieillesse technicité
très modéré et aux réductions d’effectifs qui ont pu être réalisées malgré
l’ouverture de nouvelles salles muséographiques (Arts de l’Islam, Mobilier
18e siècle) ;
/
compenser complètement l’évolution tendancielle de ses charges cou-
rantes, qui est évaluée à 3% (soit +2 M € par an), malgré les indexations
des principaux marchés (surveillance, nettoyage, maintenance technique…)
et la rigidité de certains postes de dépenses (fluides, baux immobiliers).
La trajectoire financière intègre un maintien de la stabilisation des dépenses
en euros courants jusqu’en 2017 grâce à un plan d’action achat ambitieux et
à une opération immobilière de grande ampleur (résiliation des deux baux
de bureaux et optimisation des surfaces occupées) qui permet de diminuer
de 20% les charges locatives.
Un rééquilibrage entre les sources de financement qui préserve
la capacité d’autofinancement
Les changements les plus importants sur la période du contrat portent sur
la partie ressources puisque la notification du budget triennal 2015 – 2017
fait ressortir une diminution de la subvention pour charges de service
public de 16,5 M€ entre 2012 et 2015 (la subvention nette de mise en réserve
passant de 106,9 M€ à 90,3 M€ en 2015). Cette baisse de 15% de la sub-
vention fait suite aux baisses de 5% déjà enregistrées en 2009 puis en 2011.
Après le rebasage de 1,5 M€ programmé en 2016, la subvention représentera
47% des ressources encaissables de l’établissement.
Annexes
1...,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72 74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,...133
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